
上月有一批原材料金額比較小,供應商也說不開發票了,就做了無票憑證。借:材料采購 貸:應付賬款,借:原材料 貸:暫估 月末結算后紅字,借:原材料(紅),貸:暫估(紅) ,藍字借:原材料 貸:材料采購,請問這月發票來了我該怎么調整?
答: 您好,發票來了,借;應付賬款,貸;應付賬款。或者借:原材料,貸;原材料。
小規模一般納人,購入原材料,供應商不提供發票,分錄借原材料,貸應付賬款,對嗎?
答: 你好,沒有發票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調整的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
麻煩問下,我們有采購材料,款已付,貨已到,但是對方的發票不會來了,貨到時,我們已做了暫估入庫,借:原材料,貸:應付帳款暫估,但現在對方沒有業務了,發票也不會來了,但我們的款已付了,這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀
答: 你沖回暫估,按實際做借原材料 貸應付賬款 供應商


朱海波 追問
2017-11-23 22:13
王雁鳴老師 解答
2017-11-23 22:14