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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-11-23 17:47

您好，借；相關成本費用科目，10萬元，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出，10萬元。結轉時，借；應交稅費-應交增值稅-進項轉出，10萬元，貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅，7萬元，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，3萬元。同時，借；應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，3萬元，貸；應交稅費-未交增值稅，3萬元。交稅時，借；應交稅費-未交增值稅，3萬元，貸；銀行存款，3萬元。

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相關問題討論
沒認證時 借 庫存商品等應交稅費待認證進項貸銀行存款等 認證時 借進項科目 貸待認證進項科目
2020-01-10 10:46:46
同學你好，發票抵扣聯和進項發票的一樣的，會計分錄是相同的，只是附件不一樣而已。
2022-03-23 11:12:46
首先，你需要將發票入賬，然后將稅額抵扣聯的金額記錄為應付賬款。最后，你可以將這部分金額記錄為應交稅費。
2023-03-24 16:06:20
您好，無法抵扣，沒有抵扣就不需要進項稅額轉出
2019-01-29 10:59:26
您好，留底稅額不需要做結轉分錄
2020-03-05 11:01:36
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