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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-03-22 14:29

第一輪:

青檸 解答

2023-03-22 14:29

4月份開始免征增值稅的收入,該如何做分錄?

緊張的冬日 追問

2023-03-22 14:29

這取決于具體的收入來源,是不是已經實施了零稅率政策?

青檸 解答

2023-03-22 14:29

是的,已經實施了零稅率政策。那么,如果是4月份開始免征增值稅的收入,就要將收入記入營業收入或其他業務收入,并明確說明免征增值稅,以便在憑證上標注采用零稅率政策。

緊張的冬日 追問

2023-03-22 14:29

那么這筆收入會如何報稅呢?

青檸 解答

2023-03-22 14:29

如果屬于已經實施了零稅率政策的收入,那么不需要再繳納風險收入所得稅,只需在納稅申報表上登記即可。另外還要注意,可免稅收入的登記以及報稅環節,都應當符合相關的有關政策、制度和規定,以保證正確登記、正確報稅。此外,在進行稅收登記時,也需要注意遵守有關發票格式的規定,以示有關機構關于增值稅豁免政策的嚴格要求。拓展知識:了解國家有關的零稅率政策的具體實施范圍和辦法,還需要根據不同行業來區分,以便能更好的實施稅收籌劃與規避,減輕企業稅收負擔。

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第一輪:
2023-03-22 14:29:32
1.只要開具3%的增值稅專用發票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規模納稅人申報表》第2行,填寫2行,一定同時手動添加第1行。 2.小規模納稅人開具專用發票同時開具普通發票的,不論兩者合計金額是多少,3%專用發票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的,普通發票的部分填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的,普通發票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,準確選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”,填寫對應免稅銷售額等項目。
2022-07-13 17:15:39
您好,不需要提前應交稅費這個科目了。
2022-06-30 16:55:57
你可以在確定不用納稅的當月做這筆分錄 個人建議在6月份做
2016-05-04 11:17:08
首先,一般來說,小規模納稅人開出去的發票,均為免征增值稅。在分錄時,應將其分為兩個科目:一是“銷售收入”,二是“應收賬款”,發票金額減去增值稅金額,即為銷售收入金額,應收賬款金額與發票金額相等。而在記賬憑證中,發票金額與增值稅金額則應各占一行,并分別使用貸方“應收賬款”和“增值稅應收”兩個科目。拓展知識:在實際操作中,除了上述的分錄外,還可以通過記賬憑證的“復制”功能,將發票金額和增值稅金額分別復制兩行,并分別使用貸方“銷售收入”和“應收賬款”兩個科目,以實現小規模納稅人的發票分錄。
2023-03-14 10:37:44
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