西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:32

但是公司實際不是你說的那樣操作，老師。就是交叉購買，費用又要分清，往來賬

方亮老師 解答

2017-11-23 15:41

您描述的情況屬于法人人格混同，您應該向領導提建議，如果稅務部門發現后肯定會調整企業所得稅，甚至罰款和征收滯納金。

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:51

現在準備上市審計都審了大半年了，他們怎么就沒說這個問題，好奇怪

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:54

這樣的情況我們做往來，最后做合并報表。

方亮老師 解答

2017-11-23 16:08

如果注冊會計師知道單位人格混同問題，肯定會建議單位不要這樣做的。

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 16:36

老師，像我們公司這種情況怎么把母子公司的公司，社保賬目做清楚呢！

方亮老師 解答

2017-11-23 16:45

1、母公司： 
借：應付職工薪酬-社保、公積金 
貸：其他應付款-子公司 
2、子公司： 
借：其他應收款-母公司 
貸：銀行存款