我們有個大客戶-一般納稅人，因公司財(cái)務(wù)不規(guī)范，下游客戶有需要發(fā)票的讓我司給開相應(yīng)的專票，不需要的我公司都開普票給客戶（我司是上市公司子公司，如數(shù)開具發(fā)票繳納稅款，不管客戶是否需要發(fā)票我司都開發(fā)票給對方）；但客戶未如數(shù)繳納稅款。現(xiàn)在被稅務(wù)局稽查。客戶向我司提出要求：將2017年1月-10月開具的近500萬普票全部沖回開專票。我司可以這樣操作嗎？請問能比照哪些稅務(wù)條款來操作？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-11-23 09:48

1、你們單位不直接開具發(fā)票給客戶，而是直接開具發(fā)票給客戶的客戶對嗎？ 2、您說的500萬元發(fā)票的抬頭是客戶的客戶名稱對嗎？

左岸追問

2017-11-23 10:33

我們是直接開給我們的客戶
對，2017年1月-12月開給甲普通發(fā)票，現(xiàn)在甲要我們普票沖回開成專票

方亮老師解答

2017-11-23 10:39

如果沖銷后開具專用發(fā)票肯定會引起稅務(wù)部門的質(zhì)疑，如果是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)您可以這樣操作，否則有一定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

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