"老師好！老師，計(jì)提所得稅分錄：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅貸：銀行存款以上分錄對(duì)嗎？老師，謝謝！"

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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-21 13:40

您的分錄是正確的，計(jì)提所得稅的借方是所得稅費(fèi)用，貸方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳納所得稅時(shí)借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，貸方是銀行存款。有關(guān)企業(yè)所得稅，還需要注意計(jì)提和減免的金額以及時(shí)間，另外，企業(yè)所得稅除了稅收管理機(jī)關(guān)征收之外，還可以包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、地方水利建設(shè)稅等。

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