老師，之前工資單上有三個人，發放工資時，三個人都代扣了個人社保，做分錄：借：應付職工薪酬/工資，貸：其他應付款/社保，貸：應交稅費/個稅，貸：銀行存款，現在社保單子上共有三個人，其中兩個人是我公司的，其他一人是A公司的，那我們計提單位承擔社保的時候：A公司這一個人的怎么辦，代繳的時候又怎么做賬

青檸

職稱：會計實務

2023-03-21 12:04

對，我明白了。那么A公司這一人的社保費用，需要拆分開來，他們自己承擔，而我們公司只需要擔負兩位員工的社保費用就可以了。這樣做賬的時候，就是借：應付職工薪酬/工資，貸：其他應付款/社保，貸：應交稅費/個稅，貸：銀行存款，然后在劃分社保部分，把A公司的一個人的社保費拆分出來，單獨付款給他們，其他兩位則由我們公司負責代繳社保費用。

務實的月光追問

2023-03-21 12:04

那么分錄上，A公司的那一個人的社保費用咋辦？

青檸解答

2023-03-21 12:04

A公司的那一位的社保費用，可以直接付款給他們，不必在帳上登記，可以在發票上標明社保費用，這樣就可以完成計提社保費用的工作了。

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