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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-03-21 11:00

你好,這個一千萬和400萬含稅的應(yīng)該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:04

就是400萬拿回來的進(jìn)票,還能否進(jìn)行抵扣?

郭老師 解答

2023-03-21 11:05

你好,預(yù)繳的時候,他不管專票普票都可以抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:09

我的疑惑是在我主表申報(bào)的時候,因?yàn)槲野阉膶F蹦没貋砹藭r候,我也是可以上系統(tǒng)進(jìn)行那個抵扣勾選的,對不對?那如果我這時候抵扣勾選的話,那我是不是就可以進(jìn)行抵扣了,但是有沒有一些相關(guān)的條文案件是可以說我們不能進(jìn)行抵扣的。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

當(dāng)?shù)挚鄣模愕倪M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。

郭老師 解答

2023-03-21 11:12

不能抵扣的,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:20

謝謝老師,稅務(wù)局也是這么說的,我想知道能不能抵扣

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:23

簡潔點(diǎn)表達(dá),說不能抵扣的,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。,好那么我這個400萬。我選擇抵扣了,我又做了轉(zhuǎn)出,結(jié)果就等于我沒有抵,對不對,我現(xiàn)在這個400萬里面的進(jìn)賢稅額,我到底用不用,能否使用

郭老師 解答

2023-03-21 11:27

他這個400的發(fā)票為什么不能抵扣,你們單位是一般計(jì)稅的嗎?

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:37

是的老師,,是的,一般計(jì)稅

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

按期稅收到的可以抵扣的,稅務(wù)局那邊是什么原因不允許抵扣?

郭老師 解答

2023-03-21 11:37

一般計(jì)稅收到的專票可以抵扣的,一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-21 11:54

謝謝老師,一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅,差額計(jì)稅  ,一般計(jì)稅是可以和差額計(jì)稅同時進(jìn)行的是么?

郭老師 解答

2023-03-21 11:57

預(yù)繳的時候可以,如果回來企業(yè)所在地,這個不行,需要是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),一般計(jì)稅按照這個來,如果是簡易計(jì)稅的話,可以差額。

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相關(guān)問題討論
你好! 對的,你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
你好!實(shí)際操作中,建議你開票再做。
2017-07-10 16:20:36
你好,這個一千萬和400萬含稅的應(yīng)該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。
2023-03-21 11:00:03
你好,可以選擇不扣除。
2020-12-22 17:22:05
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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