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老師咨詢下，12月份有一筆服務費36000元會計分錄做錯了，導致利潤總額多了36000元，現在所得稅匯算清繳發現了；我可以直接反結賬到12月份調整這筆分錄，還是在今年3月份調整這筆分錄？如果在3月份調整，所得稅匯算清繳這筆金額怎么處理？
Q
于2023-03-21 10:20 發布 ??239次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-03-21 10:20
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老師咨詢下，12月份有一筆服務費36000元會計分錄做錯了，導致利潤總額多了36000元，現在所得稅匯算清繳發現了；我可以直接反結賬到12月份調整這筆分錄，還是在今年3月份調整這筆分錄？如果在3月份調整，所得稅匯算清繳這筆金額怎么處理？
答： 在今年3月份調整這筆分錄 做跨年調整的就可以了
咨詢下，12月份有一筆服務費36000元會計分錄做錯了，導致利潤總額多了36000元，現在所得稅匯算清繳發現了；我可以直接反結賬到12月份調整這筆分錄，還是在今年3月份調整這筆分錄？如果在3月份調整，所得稅匯算清繳這筆金額怎么處理？
答： 你好，你如果能反結賬的話，最好還是反應到到去年處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
年度所得稅匯算清繳利潤總額是負數，匯算清繳之前已預交稅款2000元，這次匯算清繳是否要交稅
答： 你好，不需要的 可以退稅或結轉以后年度抵扣
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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