我們是一般納稅人，主營是道路貨物運(yùn)輸，但我們沒有自有車輛，我們支付給司機(jī)的費(fèi)用有三部份組成:油卡+過路費(fèi)+耗材，取得相應(yīng)的增值稅專票及過路票列支成本，并進(jìn)行抵扣，這樣處理對么？

李愛文老師

職稱：會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-21 20:07

這個(gè)不能抵扣，不屬于公司的車輛，也不屬于公司的費(fèi)用，你們應(yīng)付的是公司的勞務(wù)費(fèi)

小平追問

2017-11-21 23:14

多數(shù)司機(jī)都是個(gè)人，連身份證都不方便提供給我們?nèi)ゴ_勞務(wù)發(fā)票？

李愛文老師解答

2017-11-21 23:37

這個(gè)本身就是代開勞務(wù)費(fèi)的業(yè)務(wù)

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老師我們小規(guī)模開票給對方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對方公司開1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費(fèi)簡易計(jì)稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票，還是1%的普問

一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票答
老師，我們是建筑公司，租賃的工程機(jī)械不包含柴油費(fèi)，問

那個(gè)是可以做賬的，沒問題的，有租賃合同就行答
如果賬上有一筆應(yīng)付款100 做營業(yè)外收入要繳納問

您好，不用，這個(gè)交企業(yè)所得稅答

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