小筆芯 追問

2017-11-21 16:59

我現在六月報出去很久了，現在都11月份了稅局還沒有找我，我年底前把他調回去可以嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 17:00

你好，你可以在發現的當月做調整分錄，調整到正確的就是了

小筆芯 追問

2017-11-21 17:00

@鄒老師:可是我當月沒有調整，現在都11月了我調整有用嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 17:01

你好，可以在現在發現做相應調整的

小筆芯 追問

2017-11-21 17:38

只要12月調過來就可以是嗎？

小筆芯 追問

2017-11-21 17:41

我是小規模，一個季度報一次，實際我9月報報表的時候就該改過來，沒有改，現在報完一個月了，稅務局沒來找，我是不是12月改過來就好。

鄒老師 解答

2017-11-21 18:08

你好，是的，在發現的時候做調整分錄，然后調整到正確的數據報送

小筆芯 追問

2017-11-21 19:50

那我九月份的已經報出去了，我要到一月報12月份的報表出來才會往稅務報報表了，這期間稅務會不會來查？

鄒老師 解答

2017-11-21 19:51

你好，一般不會查

小筆芯 追問

2017-11-21 19:52

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-11-21 19:53

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

小筆芯 追問

2017-11-22 12:01

 老師，我直接把我自己的賬調一下然后我九月份的報表可能跟我報給稅務的不一樣。這樣可以嗎？就是我直接反結賬把我的報表改正確，等我下一個季度報報表的時候我就調平，把和報給稅務的調成一致。

小筆芯 追問

2017-11-22 12:01

 老師，我直接把我自己的賬調一下然后我九月份的報表可能跟我報給稅務的不一樣。這樣可以嗎？就是我直接反結賬把我的報表改正確，等我下一個季度報報表的時候我就調平，把和報給稅務的調成一致。

鄒老師 解答

2017-11-22 12:04

你好，可以這樣做調整處理

小筆芯 追問

2017-11-22 12:29

那我最后這個季度不會再產生銷售收入了，老板說養大賣大豬，大概 一月才能賣， 那我12月份把報表的時候。銷售收入還和九月份報的一樣，但是成本卻調下來了，會不會有風險。

鄒老師 解答

2017-11-22 12:32

你好，你成本調整下來了，相應的收入也需要做調整的

小筆芯 追問

2017-11-22 13:05

我成本高于收入是因為我之前成本結轉錯了，我收入是沒錯的。我現在反結帳改過來，可是我報給稅務的改不過來，只有年底調平了。

鄒老師 解答

2017-11-22 13:11

你好，稅務的你可以撤銷錯誤的，然后提供正確的數據

小筆芯 追問

2017-11-22 13:20

已經報了不能改了，去找稅管員沒那他肯定要來看帳

小筆芯 追問

2017-11-22 13:22

報表會不會和上一季度的比對

鄒老師 解答

2017-11-22 13:23

你好，是可能比對的

小筆芯 追問

2017-11-22 14:02

那我年底的成本比我第三季度的成本低會不會容易被稅務稽查

鄒老師 解答

2017-11-22 14:03

是有可能被稽查 
所以你需要去撤銷錯誤的，然后提供正確的數據

小筆芯 追問

2017-11-22 14:52

時間都過去這么久了，如果不去更改會怎么樣呢。

鄒老師 解答

2017-11-22 14:53

隨時都可能被發現數據異常

小筆芯 追問

2017-11-22 14:54

那成本比收入高的風險大還是我就讓他我年底調平的風險大，我成本高于收入是不正常的，我發現了我改正錯誤所以才會成本下來了，比之前要低。是不是更合理一些？

鄒老師 解答

2017-11-22 15:05

你好，改正之后成本比收入對是相對合理的

小筆芯 追問

2017-11-22 23:45

是合理的，可是這樣一調我第四季度報表營業成本低于報給稅務那邊笫三季度的報表。

鄒老師 解答

2017-11-23 08:30

你好，有沖銷會出現這種情況的