2021年我們公司有兩個合同確認了收入，沒有開發票，也暫估了成本，在5月31號前如果沒有成本發票回來，所得稅是不是要調增呢？

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-20 13:35

是的，如果五月三十一日之前沒有收到成本發票，按照稅法規定，應當對收入做出調增處理，進而影響所得稅的計算，應該盡量提前處理，爭取最大化利益。

欣慰的向日葵追問

2023-03-20 13:35

那么哪些部門可以幫助我們辦理所得稅的調增？

李老師2 解答

2023-03-20 13:35

稅務部門是最直接的辦理調增的部門，也可以咨詢報稅機構或者簽約的稅務師，可以根據具體情況給出有效建議，明確調增的實質和比例，以及調增后所得稅的提取目的和金額。

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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