kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:23

因為境外公司對國內(nèi)情況不了解，沒意識到要取得以我司抬頭發(fā)票。但現(xiàn)在母公司一定要收回，有什么辦法處理嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:24

你好，發(fā)票也需要沖銷，開具子公司抬頭發(fā)票才可以的

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:26

也協(xié)商過，房東及廠家那邊都不同意沖銷重開。

鄒老師 解答

2017-11-21 10:26

你好，這樣就沒有辦法入賬的

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:27

那我這樣支付，稅前不扣除，還會有其他風(fēng)險嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:29

你好，匯算清繳做納稅調(diào)整增加就是了，沒有其他風(fēng)險

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:40

那我需要取得境外母公司開具發(fā)票給我們嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:41

你好，發(fā)票退回之前單位，由之前單位開具給子公司，然后子公司付款

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:44

之前單位不給開。現(xiàn)在準(zhǔn)備不稅前扣除還代墊款，需要境外公司開發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:48

你好，這個不是境外公司開具發(fā)票的問題，而是發(fā)票抬頭不對的問題

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:51

是的，前期沒意識到，現(xiàn)在之前的單位又不給重開呀

鄒老師 解答

2017-11-21 10:52

你好，如果不重開，你就只能是計入母公司費(fèi)用，而不是子公司費(fèi)用的

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:53

現(xiàn)在母公司非要讓子公司還回去

鄒老師 解答

2017-11-21 10:54

換回去你子公司也是只能是做其他應(yīng)收款掛賬的

kj_1hKo0HgCl0rc 追問

2017-11-21 10:55

所以我還回去，正常入賬但稅前不扣除，也是可以的嗎？

鄒老師 解答

2017-11-21 10:56

賬務(wù)上入賬了，匯算清繳需要做納稅調(diào)整增加處理