老師好，問一下，我們公司一般納稅企業(yè)銷售固定資產(chǎn)小轎車，我作固定資產(chǎn)清理，增值稅申報(bào)表跟銷售貨物一樣填報(bào)，但是會(huì)產(chǎn)生賬上的收入和申報(bào)表不一致，比如我銷售貨物金額10000，稅1300，固定資產(chǎn)清理3000，稅390，我賬上收入是10000，銷項(xiàng)是1300+390，申報(bào)表收入10000+3000，銷項(xiàng)是1300+390，會(huì)產(chǎn)生差異，要怎么處理呢？

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-19 12:32

這個(gè)問題很容易理解，在這種情況下，我們需要對賬上的收入和申報(bào)表進(jìn)行對比處理，把賬上收入10000減去3000，就是總收入7000，稅負(fù)是1300+390=1690，這樣就可以把賬上收入與申報(bào)表上的收入銷項(xiàng)進(jìn)行一一對應(yīng)了。另外，我們還需要注意的是，如果固定資產(chǎn)清理的金額大于總收入的話，稅負(fù)也要相應(yīng)申報(bào)。

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