我今天去稅務局撤消了出口退稅，但是我帳務已處理，就是增值稅附二表中13欄本期進項稅額轉出額及14欄其中：免稅項目用的數字忘記填了，這個數字不填，造成了增值稅申報表中把上期留抵稅額包含了這個應該轉出而未轉出的金額，也就是本期進項稅額轉出額在這張報表中變成了留抵稅額了，我是不是可以不做帳務變動，讓它留抵在那里，下次出口退稅時在填到附二表中的十三欄和十四欄中？

老王老師

職稱： ,中級會計師

2017-11-25 17:37

您好，可以的，賬上不變，下次申報時，再把進項轉出填寫上去即可。

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