老師，比如2月份本公司銷售開票金額20000元，增值稅銷項稅額1651.38元，進項發票金額600元，增值稅進項稅額69.03元，3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進項稅額為1832.65元發票，這一系列的業務，具體分錄應該怎么處理？

齊惠老師

職稱：會計師

2023-03-17 16:37

老師，2月份本公司應該將銷售開票金額20000元錄入5001應收賬款，增值稅銷項稅額1651.38元錄入2251應交稅費，進項發票金額600元錄入2203應交稅費，增值稅進項稅額69.03錄入1405其他應收款，3月初勾選一張進項稅額為1832.65元發票時，需將其錄入公司增值稅進項稅額沖回表，即1405其他應收款和2217其他應交稅費，分別借1832.65元，貸1832.65元。

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