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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-17 11:06

根據《企業所得稅法》的規定,企業納稅人今年實現減少應納稅所得額,應當確認遞延所得稅資產;今年實現增加應納稅所得額,應當確認遞延所得稅負債。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-17 11:06

那么,這些遞延所得稅資產和遞延所得稅負債該如何處理呢?

齊惠老師 解答

2023-03-17 11:06

遞延所得稅資產和負債都可以在未來的納稅年度中抵扣,即在未來的納稅年度中,企業可以把先前的遞延所得稅資產抵扣當期應納稅所得額,也可以把遞延所得稅負債加到當期應納稅所得額上。拓展知識:此外,企業還可以申請遞延納稅籌劃,即在按照規定的納稅期限內把本期應納稅所得額的一部分或全部納稅額延后到今后的納稅年度納稅。

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 遞延所得稅負債 因為今后要調增,產生負債
2022-03-29 10:17:53
根據《企業所得稅法》的規定,企業納稅人今年實現減少應納稅所得額,應當確認遞延所得稅資產;今年實現增加應納稅所得額,應當確認遞延所得稅負債。
2023-03-17 11:06:16
您好,您的理解是正確的。
2019-01-23 22:43:26
您好,您的理解是正確的,圖二第一年應該是調減80,以后各年調增。
2019-01-23 22:42:37
你好! 對的,思路是對的
2019-04-27 10:27:30
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