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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-19 15:48

您好,建賬時,借;銀行存款,貸;其他應付款-銀行長款,之后再慢慢查清原因處理,可以查銀行對賬單。

歲月如歌 追問

2017-11-19 16:05

現在是補去年賬,建賬用去年資產負載表上的金額,還是實際的銀行存款金額?

王雁鳴老師 解答

2017-11-19 16:05

您好,使用實際的銀行存款的金額。

歲月如歌 追問

2017-11-19 16:16

差額計入哪個科目呢?因為是使用的去年12月底的資產負債表數據

王雁鳴老師 解答

2017-11-19 16:21

您好,差額記入其他應付款-銀行長款,或者其他應付款-銀行差額。

歲月如歌 追問

2017-11-19 16:59

老師,我的意思是銀行存款用實際金額,資產金額就會增加十萬多,那么負債和所有者權益就不平了,要使平衡,建賬錄期初時那邊應該把這十萬多錄在哪個科目里?<br>按照之前的邏輯也一樣,始終差一個貸方科目啊

王雁鳴老師 解答

2017-11-19 17:45

您好,就是啊,直接把貸方錄入其他應付款就行,或者錄入利潤分配-未分配利潤科目也行。

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相關問題討論
您好,建賬時,借;銀行存款,貸;其他應付款-銀行長款,之后再慢慢查清原因處理,可以查銀行對賬單。
2017-11-19 15:48:17
你好,商貿企業的存貨一般包括庫存商品、在途物資、發出商品等。
2020-09-06 18:07:36
你好,說明有預交稅款,或者進項稅額大于銷項稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
按你這兩筆分錄來看,預付賬款是沒有余額的。再檢查一下是哪里重復了
2019-01-09 17:55:01
你好,季報,申報時要填財務報表的!
2019-01-05 17:11:24
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