Best^^ 楠 追問

2015-11-09 09:47

我們公司在廣州，貨物都存在第三方物流公司，在北京、上海和天津。稅務局也盤不到庫存的。
1、另外我很多進項沒認證（7-10月的進項票），我需要全部認證么？
2、如果不認證也可以，我能夠全部入庫么？借：庫存商品，應交稅費-進項稅額-待抵扣進項，這樣子做有沒有問題？感覺這樣做庫存和應付款沒那么亂

Best^^ 楠 追問

2015-11-09 10:19

如果認證留底了，感覺這幾個月都不用交增值稅了，沒問題吧。我不認證可以像第2條那樣做么

Best^^ 楠 追問

2015-11-09 11:47

我想暫時不認證，等快過期再認證，但是外帳拿到進項票時就入庫存。可以么？

Best^^ 楠 追問

2015-11-09 12:02

1、不認證不抵扣的情況下，分錄是做：借庫存商品，應交稅費-進項稅-待抵扣進項，貸應付帳款么？
2、那我這么做稅局會不會有疑問，問是什么原因？
3、申報增值稅時，納稅申報表上會不會顯示有進項稅-待抵扣進項的金額

Best^^ 楠 追問

2015-11-09 13:34

那我按1這樣做可以么

曉海老師 解答

2015-11-08 22:33

你好！如果是真實業務沒有風險，稅務局來查也沒有問題實際庫存在那放著呢。

曉海老師 解答

2015-11-09 09:09

那你需要把庫存補齊。只要稅務局不盤點就沒事

曉海老師 解答

2015-11-09 09:57

你好！發票有效期是180天，超過這天數就作廢了。你可以認證后作為留底用就可以。

曉海老師 解答

2015-11-09 10:56

快過期的時候你就認證，不然過了期就作廢了

曉海老師 解答

2015-11-09 11:55

可以，不認證就抵扣就可以

曉海老師 解答

2015-11-09 12:15

不用這樣麻煩，在增值稅申報表上不填這些就可以

曉海老師 解答

2015-11-09 13:55

我沒這樣處理過，問題應該不大