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李咚老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2023-03-15 17:25

同學您好，很高興為您服務。請稍等我看一下。

李咚老師 解答

2023-03-15 17:35

(1)存貨跌價準備=期末材料賬目價值-期末可變現凈值
(2)應交所得稅計算的時候注意一下，計提的存貨跌價準備需要調增
(3)遞延所得稅時注意，賬面價值小于計稅基礎，屬于可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產
(4)所得稅費用=應交所得稅-確認遞延所得稅資產

由于答題時間有限，老師只能把思路告訴您，數據需要您自己計算一下。請理解。

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相關問題討論
同學您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021-09-02 20:18:00
企業計提存貨跌價準備會計使會計利潤小于應納稅所得
2020-03-30 11:59:46
同學您好，很高興為您服務。請稍等我看一下。
2023-03-15 17:25:15
你好，如果新產品出售了，首先是存貨跌價準備結轉成本出去處理。 然后相關的遞延所得稅需要結轉出來出來。
2020-06-02 17:47:43
您好? 稍等? 計算過程中 2019年遞陽所得稅資產=30000*25%=7500? 所得稅費用=20000-7500=12500 2020年沖減遞延所得稅資產20000*25%=5000? 所得稅費用=20000%2B5000=25000 2021年沖減遞延所得稅資產10000*25%=2500? 所得稅費用=20000%2B2500=22500
2022-11-07 14:05:08
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