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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-15 15:48

一般納稅人9%,小規模的1%。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 15:51

哦,目前物流公司是小規模納稅人,不能開專票,現在客戶要求開專票,是不是要申請成為一般納稅人才能開專票?

郭老師 解答

2023-03-15 15:52

可以開專票的,小規模開專票、普票都是1%的稅率。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 15:53

月收入100萬是不是就是一般納稅人了

郭老師 解答

2023-03-15 15:54

并累計12個月銷售額500萬需要轉一般納稅人。

郭老師 解答

2023-03-15 15:54

連續累計12個月銷售額500萬,需要轉一般納稅人。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:01

那為什么我們公司收到的運輸發票都是免稅?

郭老師 解答

2023-03-15 16:02

錯了,你問一下他是不是小規模應該開1%。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:31

確定對方的發票開錯了嗎

郭老師 解答

2023-03-15 16:32

你好是的是的,開錯了。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:43

請問老師,物流公司增值稅稅率有6%和9%之分,標準是什么

郭老師 解答

2023-03-15 16:44

物流輔助6%,如果是運輸服務9%。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:45

哪些是物流輔助?哪些是運輸服務?

郭老師 解答

2023-03-15 16:47

只提供服務,運輸的是運輸服務,如果既提供運輸服務,還提供人工服務的,這個就是物流輔助。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:54

老師,請問下面這個業務是物流輔助還是運輸服務?“請車隊從廠家拉到鐵路貨場,鐵路再從南沙港運到岳陽火車站。這里面我需要支付兩個費用。1.支付給車隊拖車費,2.支付給鐵路運費”

郭老師 解答

2023-03-15 16:55

好,他負責裝卸嗎?不負責的話就是運輸。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 16:57

哦,稅務局怎么知道負不負責裝卸呢?是不是需要在營業執照上面寫明

郭老師 解答

2023-03-15 17:04

你好,在合同里面約定好了。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 17:07

哦,不需在營業執照里面寫明嗎?不然稅局不是按類型規定好了發票稅率的嗎

郭老師 解答

2023-03-15 17:11

好,營業執照里面有這個經營范圍,這個是最基本的,如果你超范圍經營的話,你得問一下你稅務局允許你們這么做嗎?不允許的話就不允許開。

活力的芝麻 追問

2023-03-15 17:21

你好,老師。這是營業執照上面的經營范圍。有裝卸,是不是表示可以按物流輔助開6%的銷項發票了?

郭老師 解答

2023-03-15 17:22

對的,是的,可以這么做的。

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