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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-16 12:02

你好，能把利潤表發過來看一下？

琴琴 追問

2017-11-16 12:03

老師   就是這個利潤表的   麻煩老師看一下

鄒老師 解答

2017-11-16 12:03

你好，有應納稅額就應當計提的

琴琴 追問

2017-11-16 13:43

@鄒老師:就是如果我第三季度  7月份是虧損沒有盈利的那么我9月份盈利了還算9月份的所得稅費嗎

鄒老師 解答

2017-11-16 13:46

你好，如果季度是盈利，之前也是盈利，是需要計提的

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相關問題討論
應納稅額=利潤總額*適用稅率-以前季度預繳稅額
2017-01-04 15:08:54
交去年的沒計提的話，通過以前年度損益調整科目處理。
2017-02-20 18:01:43
你好，呃呃，是的呢，這樣做分錄就可以
2021-07-13 20:09:24
是下個月繳納完企業所得稅之后再結轉所得稅費用
2020-04-23 18:44:04
你好，不可以 的 所得稅在利潤表中是在利潤總額之后的，所以是不能抵扣利潤總額的
2016-09-28 11:27:56
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