綠泡泡 追問

2017-11-15 15:54

那豈不是有個應收帳款怎么調平呢

綠泡泡 追問

2017-11-15 15:58

沒有余額，去年是平的。老板就說去年收了1000，今年退了200，應該是退貨吧，如果退貨怎么做賬。退貨退款

綠泡泡 追問

2017-11-15 16:02

這樣今年的收入就減少了，可是這筆是去年收入

綠泡泡 追問

2017-11-15 16:03

是內帳，沒有開具發票，內帳怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-11-15 15:48

1借；銀行存款 貸；應收賬款 1000  
2，借應收賬款  貸銀行存款  200

鄒老師 解答

2017-11-15 15:52

借應收賬款   200   貸銀行存款 200

鄒老師 解答

2017-11-15 15:55

你好，之前多收就會在應收賬款貸方有余額200的 
然后你退回了就剛好沖平了

鄒老師 解答

2017-11-15 15:59

借；主營業務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-15 16:02

你好，你開具負數發票是今年，而不是以前年度

鄒老師 解答

2017-11-15 16:04

借；主營業務收入    應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）  貸；應收賬款等科目