害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:37

就是企業賬上有待抵扣進項稅1000，他貸未分配利潤 借應交稅費 待抵進項 -1000 。我需要怎么審計調整呢？

郭老師 解答

2023-03-14 16:38

你好，這個具體的是什么業務的？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:41

他是清算報告來得

郭老師 解答

2023-03-14 16:43

你好，不用管什么報告，你這個具體的是什么業務，沒有抵扣的，你看一下你當時的賬務處理是借管理費用或者是主營業務成本
應交稅費待抵扣
貸銀行這么做的嗎？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:46

他是掛在應交稅費增值稅負數  摘要是待抵扣進項稅，去年審計幫他調到其他非流動資產去了，今年他清算，他沒有跟調上年 直接沖了未分配利潤

郭老師 解答

2023-03-14 16:47

的可以這么做的，他就相當于是以后也不抵扣了。

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:48

可以調到當期損益嗎？

害羞的帽子 追問

2023-03-14 16:50

調沖管理費用？

郭老師 解答

2023-03-14 16:51

小企業會計準則擇做賬的可以。