飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:08

不是我們提供服務，是廠家提供服務，我們聯絡的，然后給我們開票，我們在給買家開票的

宋生老師 解答

2017-11-14 16:09

您好！你要收這個維修費嗎（計入其他業務收入）？還是保修（計入銷售費用）

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:12

@宋老師:是我收到一張進項票，我們要付款給廠家的，發票明細是維修保養費

宋生老師 解答

2017-11-14 16:14

您好！是的啊。你收的進項作為其他業務成本。收入做其他業務收入與。

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:20

@宋老師:那我要怎么做這個分錄呢？

宋生老師 解答

2017-11-14 16:21

您好！借其他業務成本維修費 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款等

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:29

@宋老師:我們的金蝶軟件是商貿版的，沒有其他業務成本呢

宋生老師 解答

2017-11-14 16:32

您好！那你在主營業務成本下面設置二級科目。

飛翔的蝶 追問

2017-11-14 16:36

@宋老師:月底需要結轉成本嗎？怎么結轉成本呢

宋生老師 解答

2017-11-14 16:42

您好！就是你這個維修支付的錢就是成本啊。借主營業務成本 貸應付賬款