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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-14 13:47

是前期銷售方給我們開了發票，但是已經認證，后產生退貨，導致銷售方給我們多開發票，但是會計在紅沖發票之前已經講多開的部分稅金做賬務處理，做了進項稅額轉出，現在我收到了銷售法開的銷項負數專用發票，如何做賬務處理？前期已經講稅金做進項稅額轉出了

鄒老師 解答

2017-11-14 13:45

你好，具體是關于進項稅額轉出的什么問題

鄒老師 解答

2017-11-14 13:48

你好，你之前就不應當做轉出，現在做購進負數 
借；應付賬款     貸；原材料等科目   應交稅費（進項稅 額）

ωǒ〆婷ル 追問

2017-11-14 14:15

收到的銷項負數發票要不要認證的？

鄒老師 解答

2017-11-14 14:16

你好，需要認證的，然后做進項負數處理

ωǒ〆婷ル 追問

2017-11-14 14:20

那我前期做的進項稅額轉出呢？

鄒老師 解答

2017-11-14 14:20

你好，只能是多交了這部分稅款了

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相關問題討論
你好，具體是關于進項稅額轉出的什么問題
2017-11-14 13:45:29
你好，具體是什么業務？
2018-10-17 16:37:26
你好，是發票金額超過了實際交易金額？
2018-06-04 16:15:20
您好，附表二－二進項轉出，14－23按實際填寫就可以了
2017-02-10 09:43:59
您好，是同一筆的分次嗎
2023-08-27 20:48:31
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