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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-14 11:40

所屬期一月份繳納的稅款,應該在申報一月份的增值稅的時候填寫,你這種情況下去修改一月份的增值稅申報表吧。

xijunkokhjhk 追問

2023-03-14 13:38

那我修改1月份報表,把這2月份繳的稅放到1月份去,那是不是有退稅了?還是會留在2月份的申報里去抵減?

郭老師 解答

2023-03-14 13:40

你好,比如你預繳是100,然后應交稅款是50,你抵扣了50,剩余的50可以在以后再繼續抵扣。

xijunkokhjhk 追問

2023-03-14 16:17

老師:我剛才修改1月份的增值稅報表了。沒見有退稅抵扣的呢
修改1月份申報了,本來預繳了2000塊,修改后加上2月份交的預繳5000多共7000多。也就是說多交了5000多塊的稅。這5000多的稅會在哪里退?可查看?現在我申報2月份的增值稅,是不是申報后直接減掉這5000元的稅了?

郭老師 解答

2023-03-14 16:18

你好,截圖你一月份的附表一和附表四。

xijunkokhjhk 追問

2023-03-14 16:33

這是更正后的1月份

郭老師 解答

2023-03-14 16:34

你好,那你去電子稅務局里面申請退增值稅多交的那一部分稅款。

xijunkokhjhk 追問

2023-03-14 16:56

要申請才得是嗎  選擇哪個?

郭老師 解答

2023-03-14 16:57

啊,選擇第一個里面的。

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相關問題討論
你好20/1.09*2%,一般人計算方法
2021-05-15 20:15:24
你這個附表4 需要先填寫進去,預繳稅款,可以放著,這個后面需要交再抵減,
2020-12-10 10:18:26
你那個重復做那個結轉那個沖掉就可以,把之前兩個月的預繳稅額做回到賬上? 你這個不是說之前結轉么,那就不用重復結轉
2019-10-29 12:55:05
是這樣算的,同學
2019-05-15 13:47:24
同學你好 留抵的你抵減了才會少,你手動填寫試試
2021-01-06 09:51:03
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