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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-14 13:15

需要申報，按稅率填附表一對應稅率第三，第四列中，增值稅專用發票填第一，第二列

巧 追問

2017-11-14 13:22

我門開出普通發票和收到都填附表一嗎？還是收到填那個表，開出填那個表

李愛文老師 解答

2017-11-14 13:24

開具的普通發票填附表一，收到的普通發票做費用，不填增值稅表

巧 追問

2017-11-14 13:36

那收到普票的成本也是全記入對吧，要是開出普通發票，是記銀行存款，貸主營業務收入嗎就沒有稅這個了，收到如果是成本就是借材料貸現金，費用就是，借管理費用，貸現金，對嗎

李愛文老師 解答

2017-11-14 13:41

做收入分錄：借：銀行存款，貸：主營業務收入，貸：應交增值稅(銷項稅額)；關于采購的普通發票說法正確

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相關問題討論
需要申報，按稅率填附表一對應稅率第三，第四列中，增值稅專用發票填第一，第二列
2017-11-14 13:15:10
您好， 是的
2017-03-03 17:50:14
1作廢是不需要做分錄的，不需要申報的 2，借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 按負數收入申報 就是附表一的普通發票收入欄次，只不過金額是負數 專票紅字就是附表一的專用發票收入欄次，只不過金額是負數 分錄是 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目
2017-11-16 21:16:01
您好，需要的。專票，普票，未開票收入。都需要申報。
2019-06-26 23:30:09
你好，一般納稅人銷售發票開普票和開專票一樣的
2018-09-09 13:01:13
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