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玲老師

職稱： 會計師

2023-03-14 10:48

你好  不能 充值記預付 消費了才可以扣

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相關問題討論
你好? 不能 充值記預付 消費了才可以扣
2023-03-14 10:48:54
你好，一般的直接按應納稅所得額來計算就好了，至于特殊的稅務處理，就得看具體是什么業務呢。
2023-12-29 13:26:57
因為,企業發生上述重組時,有的從企業所得稅納稅人轉變為個人所得稅納稅人,有的從居民企業轉為非居民企業,重組企業都發生了實質性的變化,所以應對原企業進行稅務清算
2022-12-13 08:25:53
您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費---應交所得稅
2020-09-04 14:34:29
你好 符合這個規定就是適用 特殊稅務處理： 特殊性稅務處理是指區別于一般的稅法對企業經營業務的處理，不按照稅法對資產、負債和經營活動的一半規定。實質上是對企業的一種照顧。并不是說符合特殊性稅務處理得條件就可以不交所得稅了。對非股權支付的部分仍應確認轉讓的所得或損失。比如說，稅法一般規定以非貨幣資產清償債務，應當分解為轉讓相關非貨幣性資產、按非貨幣性資產公允價值清償債務兩項業務，確認相關資產的所得或損失。但如果 企業重組同時符合下列條件的，適用特殊性稅務處理規定： 　　（一）具有合理的商業目的，且不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的。 　　（二）被收購、合并或分立部分的資產或股權比例符合本通知規定的比例。 　　（三）企業重組后的連續12個月內不改變重組資產原來的實質性經營活動。 　　（四）重組交易對價中涉及股權支付金額符合本通知規定比例。 　　（五）企業重組中取得股權支付的原主要股東，在重組后連續12個月內，不得轉讓所取得的股權。 　　企業重組符合上述規定條件的，交易各方對其交易中的股權支付部分，可以按以下規定進行特殊性稅務處理。 　　重組交易各方按特殊性稅務處理規定對交易中股權支付暫不確認有關資產的轉讓所得或損失的，其非股權支付仍應在交易當期確認相應的資產轉讓所得或損失，并調整相應資產的計稅基礎。 　　非股權支付對應的資產轉讓所得或損失＝（被轉讓資產的公允價值－被轉讓資產的計稅基礎）×（非股權支付金額÷被轉讓資產的公允價值）
2020-07-23 15:39:07
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