東至三駿財務 追問

2017-11-13 15:06

這里應納稅所得額是468.69乘以10%結果不對啊，怎么是161.21呢，怎么算的，這個表格是以前申報的，別的會計做的

鄒老師 解答

2017-11-13 15:07

1074.76*10%=107.48，這個就是應納稅額啊 
減免稅額=1074.76*15%

東至三駿財務 追問

2017-11-13 15:09

不是啊，是本期金額那一欄，利潤額是1873.96那一個的

東至三駿財務 追問

2017-11-13 15:11

第12行為什么本期金額和累計金額都是161.21呢

鄒老師 解答

2017-11-13 15:12

你好，不是看本期，而是看本年累計欄次的

東至三駿財務 追問

2017-11-13 15:16

那107.48是不是我這個季度應交的所得稅啊

鄒老師 解答

2017-11-13 15:18

是的，是這個季度實際需要補交的所得稅金額

東至三駿財務 追問

2017-11-13 15:20

老師，我們是小規模的，印花稅，還有水利基金，還有附征稅，還有都是每個月報還是季報呢

鄒老師 解答

2017-11-13 15:21

你好，這些都是按月申報
增值稅，所得稅通常是按季度