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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-13 15:31

好,二級(jí)科目可以是,營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

sun 追問

2023-03-13 15:31

大項(xiàng)  所得稅匯算中的

小寶老師 解答

2023-03-13 15:36

小規(guī)模納稅人增值稅減免在匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(簡(jiǎn)易稅額結(jié)構(gòu))(表格一)》的最后一欄。 具體來說,按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》實(shí)施細(xì)則第37條規(guī)定,小規(guī)模納稅人(收入低于50萬元的企業(yè))按照5%稅率征收增值稅,其減免額在匯算清繳時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(簡(jiǎn)易稅額結(jié)構(gòu))(表格一)》的最后一欄,也就是第9行“減免稅額”之后的空格內(nèi),填寫減免額度之和。 此外,《增值稅納稅申報(bào)表(月 旬 季 報(bào))(表格二)》或《增值稅納稅申報(bào)表(年報(bào))(表格三)》中,因小規(guī)模納稅人減免增值稅而產(chǎn)生的增值稅差額在小規(guī)模納稅人減免增值稅額一欄填寫。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人增值稅減免額,按照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整小規(guī)模納稅人增值稅附加減免政策的通知》,自2020年1月起實(shí)行財(cái)務(wù)費(fèi)用:比例為3%,上限50000元/月;購(gòu)買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn):比例為50%,有效期一年。

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相關(guān)問題討論
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
你好,做到營(yíng)業(yè)外收入,減免了就不用計(jì)提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是正確的。
2018-08-20 13:57:20
你好,你這個(gè)是什么減免?疫情期間的減免嗎
2020-04-24 14:31:04
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