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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-03-13 09:10

你好!你匯算調表就好了

優雅的柚子 追問

2023-03-13 09:12

不管賬務處理是嗎

宋生老師 解答

2023-03-13 09:12

你好!剩下的20萬,調整后,要做賬務處理

優雅的柚子 追問

2023-03-13 09:23

謝謝老師,匯算清繳調表后還要做賬務處理是嗎?

宋生老師 解答

2023-03-13 09:28

你好!就是做匯算清繳的分錄就好了

優雅的柚子 追問

2023-03-13 09:30

謝謝老師,這個分錄要怎么寫呢

優雅的柚子 追問

2023-03-13 09:42

謝謝老師,這個匯算清繳的分錄是要怎么寫呢

優雅的柚子 追問

2023-03-13 10:06

 因為前期
計提工資
借 管理費用-工資50000
貸 應付職工薪酬 50000
發工資
借 應付職工薪酬薪酬50000
貸 現金50000
沒有扣社保稅
假如社保3000
調賬
借其他應收款-社保3000
貸 以前年度損益調整3000
借 以前年度損益調整3000
貸 利潤分配-未分配利潤3000
借營業外支出3000
貸其他應收款-社保3000   對嗎老師

宋生老師 解答

2023-03-13 10:09

您好!對的,就是這樣做的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 由于上面的預計負債的確認是按照最佳估計數計提的
2019-09-22 11:35:08
你這里以前年度損益調整就是沖銷營業外支出20,跨年了不能直接用營業外支出,要用以前年度損益調整處理了的
2020-06-27 18:41:14
你好 營業外支出發生的時候 跨年的 也是直接走營業外支出 不走以前年度損益調整的
2020-03-19 13:02:16
計入營業外支出即可的了
2018-07-27 11:38:14
您好 是的,以前年度損益類科目,統一換成“以前年度損益調整”這個科目。
2022-04-27 15:02:23
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