優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-13 09:12

不管賬務處理是嗎

宋生老師 解答

2023-03-13 09:12

你好！剩下的20萬，調(diào)整后，要做賬務處理

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-13 09:23

謝謝老師，匯算清繳調(diào)表后還要做賬務處理是嗎？

宋生老師 解答

2023-03-13 09:28

你好！就是做匯算清繳的分錄就好了

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-13 09:30

謝謝老師，這個分錄要怎么寫呢

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-13 09:42

謝謝老師，這個匯算清繳的分錄是要怎么寫呢

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-13 10:06

 因為前期
計提工資
借 管理費用-工資50000
貸 應付職工薪酬 50000
發(fā)工資
借 應付職工薪酬薪酬50000
貸 現(xiàn)金50000
沒有扣社保稅
假如社保3000
調(diào)賬
借其他應收款-社保3000
貸 以前年度損益調(diào)整3000
借 以前年度損益調(diào)整3000
貸 利潤分配-未分配利潤3000
借營業(yè)外支出3000
貸其他應收款-社保3000   對嗎老師

宋生老師 解答

2023-03-13 10:09

您好！對的，就是這樣做的分錄