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職稱注冊會計師

2023-03-12 15:47

老師:為了解決未交增值稅余額與報表不對的問題,建議您可以采取以下操作:首先,需要檢查報表中的未交增值稅余額是否正確,比如是否有數據輸入錯誤或遺漏的情況;其次,查看上期未交增值稅余額是否已經抵扣到本期;最后,如果上述兩項均無問題,可以嘗試改寫增值稅登記表,重新計算并確認增值稅余額是否正確。舉例來說,某公司在上期未交稅額表上填寫的未交稅余額為3000元,但實際付款金額只有2000元,那么在本期增值稅登記表中必須將前期未交稅額表上的“未交稅余額”減少1000元,重新計算本期應交稅款,以確保報表與實際情況一致。

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