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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-03-11 09:29

您好
把銀行流水打印出來跟銀行日記賬逐筆核對 然后再做對應的調整 不是直接調到其應付款

ZXY 追問

2023-03-11 13:40

這個帳從2020年就不對,怎樣調整呀,我剛接手,是在接手后調整,還是在前面調整呢

bamboo老師 解答

2023-03-11 13:43

在接手后調整 前面接人家的不動

讓前任給您科目余額表簽字 然后自己再調整 
流水不多的話 可以從20年開始核對的

ZXY 追問

2023-03-11 13:49

現在的問題是,銀行的收款與付款前面的會計都沒有做帳呀,公司小嗎。找的是兼職會計。我是需要從2020開始一筆一筆的補嗎。還有其它的辦法沒有啊

bamboo老師 解答

2023-03-11 13:59

如果不想調整 那就通過其他應付款 其他應收款掛賬調整 這樣往來之類的不準確而已

ZXY 追問

2023-03-11 14:09

其它應付突然掛帳很多,有沒有風險呢,我權衡一下。看看風險太大了我就在補任憑。先補收款,借:銀行存款  貸:應收帳款款。最后在補付款。借:應付款,  貸:銀行存款。這是樣嗎。費用就用以前年度調整損益對嗎

bamboo老師 解答

2023-03-11 14:25

沒有明細 您應收賬款 應付賬款 費用隨便掛金額嗎?

ZXY 追問

2023-03-11 14:41

打出銀行回單了。按銀行回單逐筆補

bamboo老師 解答

2023-03-11 14:42

那根據業務發生的性質 有應收 應付 其他應收 其他應付 費用

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您好 把銀行流水打印出來跟銀行日記賬逐筆核對 然后再做對應的調整 不是直接調到其應付款
2023-03-11 09:29:23
你好,這個是外賬的嗎?如果是的話,你查一下具體的什么業務沒有做,庫存一致嗎?
2023-03-22 11:30:47
你好,是什么原因造成 的差額
2017-05-02 09:40:22
需要去查明差異原因,才知道如何做調整分錄的
2018-11-17 09:30:19
你好,借利潤分配未分配利潤,貸主營業務收入應交稅費。
2023-12-25 11:05:37
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