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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-10 14:12

是的,暫估入庫高于實際入庫金額造成本月主營業務成本是負數。調賬時需要先將本月紅沖產生的收入減去原來暫估入庫的高于實際金額,形成新的暫估入庫數。另外,還需要將上月未結轉的成本和本月支出的成本準確計提,并在本月結賬時將實際成本科目發生的余額放在暫估入庫科目,以此完成調賬。

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是的,暫估入庫高于實際入庫金額造成本月主營業務成本是負數。調賬時需要先將本月紅沖產生的收入減去原來暫估入庫的高于實際金額,形成新的暫估入庫數。另外,還需要將上月未結轉的成本和本月支出的成本準確計提,并在本月結賬時將實際成本科目發生的余額放在暫估入庫科目,以此完成調賬。
2023-03-10 14:12:26
您好,可以沖差額就可以了。
2017-02-13 09:36:40
你好 把之前做的暫估的分錄和結轉成本的分錄沖掉 科目相同 金額負數 然后再按正確的做分錄就可以了
2019-04-19 09:54:51
如果金額一致不用調整,之前多做了需要把成本紅沖,庫存紅沖,借銀存貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配 匯算清繳把多暫估的調增
2019-05-09 20:33:45
負數說明你要沖減當期的成本金額
2019-07-08 19:15:04
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