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送心意

李老師2

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-10 14:12

是的,暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額造成本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)。調(diào)賬時(shí)需要先將本月紅沖產(chǎn)生的收入減去原來(lái)暫估入庫(kù)的高于實(shí)際金額,形成新的暫估入庫(kù)數(shù)。另外,還需要將上月未結(jié)轉(zhuǎn)的成本和本月支出的成本準(zhǔn)確計(jì)提,并在本月結(jié)賬時(shí)將實(shí)際成本科目發(fā)生的余額放在暫估入庫(kù)科目,以此完成調(diào)賬。

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是的,暫估入庫(kù)高于實(shí)際入庫(kù)金額造成本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)。調(diào)賬時(shí)需要先將本月紅沖產(chǎn)生的收入減去原來(lái)暫估入庫(kù)的高于實(shí)際金額,形成新的暫估入庫(kù)數(shù)。另外,還需要將上月未結(jié)轉(zhuǎn)的成本和本月支出的成本準(zhǔn)確計(jì)提,并在本月結(jié)賬時(shí)將實(shí)際成本科目發(fā)生的余額放在暫估入庫(kù)科目,以此完成調(diào)賬。
2023-03-10 14:12:26
您好,可以沖差額就可以了。
2017-02-13 09:36:40
你好 把之前做的暫估的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖掉 科目相同 金額負(fù)數(shù) 然后再按正確的做分錄就可以了
2019-04-19 09:54:51
如果金額一致不用調(diào)整,之前多做了需要把成本紅沖,庫(kù)存紅沖,借銀存貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配 匯算清繳把多暫估的調(diào)增
2019-05-09 20:33:45
負(fù)數(shù)說(shuō)明你要沖減當(dāng)期的成本金額
2019-07-08 19:15:04
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