是這樣的，去年的當時沒掛往來直接做到管理費了，今天又要分攤到每家，借，銀存，借負數管理費，現在要把負數管理費用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？

良老師1

職稱：計算機高級

2023-03-09 16:12

這種情況下，您需要進行沖銷操作。沖銷操作的分錄如下：借： 11XX 企業管理費負數科目，貸：91XX 未分配利潤科目，把負數管理費分配到未分配利潤科目中。
一個應用案例，如果企業某種特定事業有剩余利潤，則在企業未分配利潤科目里錄入利潤分配金額，而在管理費負數科目里則錄入對應的管理費，最后進行沖銷操作，把剩余利潤分攤給企業的各部門。

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