老師，請問下我們?nèi)ジ鷻C(jī)構(gòu)所在地同省不同市進(jìn)行安裝工程服務(wù)，工期都比較短，有的一個月不到就完工了，像這種情況需要開具外管證嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-10 10:21

之前有個異地項(xiàng)目，今年9月份在網(wǎng)上開具了外管證并在網(wǎng)上報驗(yàn)了，9月開具了部分項(xiàng)目款，但是沒去異地預(yù)繳稅款，而且現(xiàn)在外管證過期了沒核銷。這個事情怎么處理好？過期沒核銷需要罰款的吧？我是不是得先去異地預(yù)繳，再回來核銷，按正常流程走一遍，還是說直接罰款怎么的？

宋生老師解答

2017-11-10 10:14

您好！是的。也是一樣要開具的。

宋生老師解答

2017-11-10 10:25

您好！是的。先去異地稅局說明情況，然后再交稅核銷。
該罰款的還是要罰，該走的流程也要走。

清風(fēng)起舞追問

2017-11-10 10:34

那我現(xiàn)在去預(yù)繳是按合同金額還是開票預(yù)繳，跟外管證上的金額有關(guān)系嗎？外管證上填的是合同金額

宋生老師解答

2017-11-10 10:37

您好！按開票預(yù)繳就行了。

清風(fēng)起舞追問

2017-11-10 10:40

@宋老師:好的，謝謝老師

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