做最好的me? 追問

2023-03-09 11:04

能一次性轉出嗎？在這個月？然后會計軟件分錄需要怎么處理？

郭老師 解答

2023-03-09 11:07

你好，可以的，當時的分錄怎么做？

做最好的me? 追問

2023-03-09 15:38

老師，好請看圖片

郭老師 解答

2023-03-09 15:39

借主營業務成本
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

做最好的me? 追問

2023-03-09 15:48

老師 想確定一下這個留底稅額能在這個月一次性全部轉出，不要說當期抵扣的更正當期報表當期轉出，嗎？

郭老師 解答

2023-03-09 15:52

你好一次轉出就可以。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:40

咨詢了一下主管稅務機關，他說當期抵扣的當期轉出，一次性轉出跟當期抵扣當期轉出有什么不一樣嗎？

郭老師 解答

2023-03-10 09:41

當期的話，你得修改之前的申報表，一次轉出的話，你在本月一次做就可以。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:45

就是當期的話我需要，沒修改一次之后后面的報表都要刷新更新才能轉出，其實我這是一直留抵還沒抵扣的稅額，應該在這個月一次性轉出也是沒問題的吧？

郭老師 解答

2023-03-10 09:47

你好，沒有問題的，可以的。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:57

最后對應憑證也對應錄入 就可以了吧？不需要再更改其他什么東西了？
借主營業務成本
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

郭老師 解答

2023-03-10 09:57

對的，是的，其他的不修改。

做最好的me? 追問

2023-03-10 09:59

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-10 10:02

不用客氣，工作愉快。