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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-09 14:12

還多了個應收帳款和結轉的以前年度損益調整?怎么做平

綠泡泡 追問

2017-11-09 14:28

借:以前年度損益調整50 銷項稅1.5  貸應付帳款51.5 
借庫存商品50 貸以前年度損益調整50 
結轉:借本年利潤-未分配利潤50 貸以前年度損益調整50。    借以前年度損益調整50 貸利潤分配-本年利潤50。  那豈不是沒有變動

綠泡泡 追問

2017-11-09 14:34

對哦,結轉成本,庫存商品是少于50的,借以前年度損益調整     貸本年利潤-未分配利潤 這筆憑證金額寫錯啦,是嗎?那結轉科目對嗎?

鄒老師 解答

2017-11-09 14:06

你好,是可以的,因為有的情況會外包相關服務的

鄒老師 解答

2017-11-09 14:17

你好,以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤 
應收賬款不需要結平的 
收到了就沖銷,沒有收到就掛賬

鄒老師 解答

2017-11-09 14:29

你好,你收入,成本怎么會都是50呢

鄒老師 解答

2017-11-09 14:37

你好,分錄是對的,金額需要你去確認成本,收入分別是多少

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相關問題討論
是的。服務業的進項本身是很少,所以他才定6%啊。 房租,水電,辦公費,固定資產等
2018-11-08 16:55:46
你好,那就需要根據開具的銷項發票全額納稅的
2019-04-10 16:58:20
你好,一般是耗用的裝飾材料進項,相關固定資產的進項發票抵扣
2019-04-30 19:05:32
你好,是可以的,因為有的情況會外包相關服務的
2017-11-09 14:06:08
你好,收到專票可以抵扣的
2020-02-21 10:47:08
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