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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-06 22:36

您好,記入其他業務收入-利息收入,需要交增值稅,增值稅附加稅,企業所得稅。

小薇 追問

2017-11-06 23:22

請問老師我們可以開票給對方企業?公司是一般納稅人企業,現代服務行業的按6%繳納增值稅

王雁鳴老師 解答

2017-11-06 23:29

您好,可以開發票給對方的。對的,按6%。

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相關問題討論
您好,記入其他業務收入-利息收入,需要交增值稅,增值稅附加稅,企業所得稅。
2017-11-06 22:36:12
你好,滯納金做營業外支出
2017-05-26 14:49:33
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項。
2022-01-03 15:06:27
社保滯納金和利息均進營業外支出科目,關于所得稅調增的問題,根據企業所得稅法的規定, 第十條 在計算應納稅所得額時,下列支出不得扣除: (一)向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項; (二)企業所得稅稅款; (三)稅收滯納金; (四)罰金、罰款和被沒收財物的損失; (五)本法第九條規定以外的捐贈支出; (六)贊助支出; (七)未經核定的準備金支出; (八)與取得收入無關的其他支出。 社保滯納金不在這個范圍之內,一般不需要企業所得稅前納稅調整,希望能幫到您。
2018-09-20 20:55:55
借財務費用、利息、 營業外支出滯納金, 貸銀行存款。
2021-12-31 11:13:54
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