我公司初次購買金稅盤，取得了金稅盤專業發票一張，含稅金額是200，技術維護費普票一張，含稅金額是280，我在申報表上怎么填寫金額呢，在哪個表填寫

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-11-06 11:49

你好，在防偽稅控設備及系統維護費填寫減免

曉曉追問

2017-11-06 11:54

我這樣填寫，提交的時候彈出這樣的對話框，不知道哪里填不對

鄒老師解答

2017-11-06 11:57

你好，這樣填寫并沒有問題
你480的進項稅額是從哪里來的

曉曉追問

2017-11-06 12:03

那應該怎么填寫，能否具體一點嗎？

鄒老師解答

2017-11-06 12:06

你好，主表的進項稅額不需要填寫，其他地方是正確的

曉曉追問

2017-11-06 14:34

老師，按照你說的我填寫后提交，出現了這樣提示，那我在增值稅減免稅申報明細表第1行第2列填寫什么？還有一個問題就是主表的23行應納稅額減增額不需要填寫了嗎？

鄒老師解答

2017-11-06 14:36

你好，你取得當月沒有抵免是這樣填寫
沒有減免主表的23行應納稅額減征額也是不需要填寫的

你好，在減免情況明細表的本期發生額欄填上480，本期沒有銷項稅就填這欄就可以了。

2017-11-06 14:23:33

你好，在防偽稅控設備及系統維護費填寫減免

2017-11-06 11:49:40

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理：購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產時），　　借：管理費用820 　　　　貸：銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額，　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 借：管理費用-820 若是作為固定資產的，應通過“遞延收益”科目進行賬務處理（此種情況請按照以上分錄進行賬務處理）。服務費330元的賬務處理：支付技術維護費時，　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額，　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330. 可以全額抵扣

2018-12-12 13:06:36

你好，購買金稅盤的費用和技術維護費都能抵減增值稅額，如金稅盤200，技術維護費280，這480都可以抵減增值稅的。

2019-01-04 21:27:01

你這個咋是490不是480么，這個填寫在一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2019-04-16 18:11:13

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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