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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-05 18:33

您好，1、借：庫(kù)存商品，1萬(wàn)元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，0.17萬(wàn)元，貸；應(yīng)付賬款，1.17萬(wàn)元。
2、付款時(shí)，借；應(yīng)付賬款，1.17萬(wàn)元，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，1.17萬(wàn)元。
3、退稅額=1*9%=900元。結(jié)轉(zhuǎn)退稅時(shí)，借；應(yīng)收出口退稅，900元，庫(kù)存商品，800元，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，800元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，900元。
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，1.08萬(wàn)元，貸：庫(kù)存商品，1.08萬(wàn)元。

王雁鳴老師 解答

2017-11-05 18:42

您好，修正一下
3、退稅額=1*9%=900元。結(jié)轉(zhuǎn)退稅時(shí)，借；應(yīng)收出口退稅，900元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，800元，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，800元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅，900元。
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，1萬(wàn)元，貸：庫(kù)存商品，1萬(wàn)元。

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