微信用戶 追問

2023-03-06 10:34

補充保險是公司幫我們交的補充醫療保險。
企業繳納的社保公積金直接在外服的費用里體現了，因為外服會每個月會把公司和個人社保、服務費和補充保險一起放在一張上開具發票

郭老師 解答

2023-03-06 10:36

你好，他雖然開在一個發票里面，你們需要自己區分的，這個是企業負擔的嗎？補充保險。如果是的話，和企業的社保公積金一樣多。

微信用戶 追問

2023-03-06 10:43

我在支付外服的費用的時候，用管理費用列出了，如果計提會不會重復？是不是可以計提的時候把外服的費用做成往來款？能不能麻煩老師寫個分錄給我，謝謝

郭老師 解答

2023-03-06 10:45

你能分出個人負擔是多少，企業負擔的是多少嗎？還有服務費是多少嗎？如果能分出來的話，怎么會重復，哪里重復。

郭老師 解答

2023-03-06 10:46

借管理費用社保公積金，
貸應付職工薪酬社保公積金繳納，補充醫療養老
借應付職工薪酬，社保公積金，補充醫療養老
其他應收款，個人負擔的社保公積金
管理費用外服服務費，
貸銀行存款，

微信用戶 追問

2023-03-06 10:47

能分出來，麻煩老師寫個分錄給我吧，我再核對一下。

郭老師 解答

2023-03-06 10:48

我上面寫了，你看一下的。

微信用戶 追問

2023-03-06 10:54

好的，知道了，就是公司承擔的部分也要通過應付職工薪酬科目反映一下是吧？那公司承擔的補充醫療，我可以不用反映在應付職工薪酬科目嗎？

郭老師 解答

2023-03-06 10:54

可以的可以的，可以的。

微信用戶 追問

2023-03-06 11:12

明白了，謝謝老師。還有社保公積金我不分開可以吧，我看有些公司是分開來的，就是社保一個金額，公積金一個金額

郭老師 解答

2023-03-06 11:18

你好，能分開的最好還是分開。

微信用戶 追問

2023-03-06 11:48

好的，分開也是為了記賬清晰，也方便自己查賬方便吧？

郭老師 解答

2023-03-06 11:49

對的，是的，是這么理解，是這么做的。