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企業是屬于可加計抵扣10%的生產型納稅人，去年有一個進項稅沒有加計，今年更正去年12月增報表，做加計抵后后，稅局給退回來一部分增值稅款和城建稅稅款。 請問，分錄如何做？
不見不散
于2023-03-04 11:01 發布 ??169次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2023-03-04 11:04
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老師，你好城建稅，這些是按應交增值稅交嗎？就是進項－銷項＝應交增值稅交嗎？不用交增值稅的需要交城建稅這些嗎？
答： 你好，應該是消項減進項主稅種不交附加稅也不用交
老師，增值稅是13%，城建稅5%。教育費5%，印花稅0.03%，城建稅和教育費是在增值稅的基礎上計提嗎？若進項>銷項，是不是就不用交增值稅和城建稅和教育費？
答： 您好 城建稅和教育費是在應交增值稅的基礎上計提 若進項大于銷項，是不用交增值稅和城建稅和教育費
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人進項大于銷項，增值稅城建稅都不用交
答： 你好，呃呃，是滴
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