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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-03 19:10

你好,做原來分錄的相反分錄,就是紅沖了 

謝天謝地 追問

2023-03-03 19:12

原因做的貸方銀行存款,你現在直接沖紅,銀行存款不是減少了嗎,銀行流水對不上啊

鄒老師 解答

2023-03-03 19:13

你好,再根據取得的發票  做一次分錄,銀行存款余額就可以對上啊 

謝天謝地 追問

2023-03-03 19:18

關鍵是前期做了好多筆費用。現在也要一起全部沖紅嗎。

鄒老師 解答

2023-03-03 19:18

你好,是的,是這樣的

謝天謝地 追問

2023-03-03 19:20

而且前期沒做計提,現在沖減應付賬款,利息費用。月底一直有余額。

鄒老師 解答

2023-03-03 19:21

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好,做原來分錄的相反分錄,就是紅沖了?
2023-03-03 19:10:46
銀行需要開利息發票入賬
2020-07-06 22:31:23
你好,企業間借款利息對方沒開發票不能稅前扣除的
2024-01-09 11:46:03
你好!利息所得稅前抵扣是有規定的,過高不可以所得稅前抵扣費用
2016-10-26 10:13:31
2018年6月收到發票~~
2018-06-25 17:06:10
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