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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2017-11-03 14:51

需要設置總賬、日記賬、三欄式明細賬、費用多欄式明細賬和數量金額式明細賬，根據發生的經濟業務取得的原始憑證編制記賬憑證，根據記賬憑證登記明細賬，根據科目匯總表登記總賬即可。

青青 追問

2017-11-03 15:16

謝謝老師的解答，我想再問一個問題：公司剛成立不久，前期投資款的帳是外帳公司做的，我來這里后，自己建立了內帳，建帳時老板并沒有說他前期有私人借款，現在公司有利潤 了，想還他私人的款，請問這個帳要怎樣做才能平？如：還老板之前借現金2萬，借：其他應付款-前期借款，貸：銀行存款。補提：借銀行存款，貸：期他應付款-前期借款。我是這樣做了，但現在余額還是沒減少。要怎樣做呢？

方亮老師 解答

2017-11-03 15:29

不用編制第二筆分錄，需要編制如下分錄：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款-老板

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相關問題討論
小規模不設置銷項或進項明細。 小規模只用應交稅費-應交增值稅
2017-06-02 09:28:10
您好，可以的，把銀行發生的每一筆業務者做到賬里。
2017-10-13 16:12:41
需要設置總賬、日記賬、三欄式明細賬、費用多欄式明細賬和數量金額式明細賬，根據發生的經濟業務取得的原始憑證編制記賬憑證，根據記賬憑證登記明細賬，根據科目匯總表登記總賬即可。
2017-11-03 14:51:52
根據你公司實際情況進行賬務處理。
2018-11-22 16:34:41
這個需看你們公司的要求來
2018-11-22 16:35:25
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