春天里 追問

2023-03-03 14:21

那我去年的報表已經(jīng)在稅局上面申報過了，我需要去更正申報嗎？

郭老師 解答

2023-03-03 14:23

你好，不需要修改財務(wù)報表，這個在匯算清繳
職工薪酬調(diào)整明細表里面調(diào)減。

春天里 追問

2023-03-03 14:26

那匯算清繳的利潤數(shù)據(jù)還是根據(jù)以前的報表金額來填，在薪酬調(diào)整明細表里面來調(diào)整。那我可不可以反結(jié)賬回去修改的啊，這樣處理和用以前年度損益調(diào)整這個科目哪個好

郭老師 解答

2023-03-03 14:27

好，可以的，可以這么做的。

春天里 追問

2023-03-03 14:33

那我如果反結(jié)賬回去改的話，就會影響當期財務(wù)報表，那我是不是要去稅務(wù)局進行更正申報

郭老師 解答

2023-03-03 14:34

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

春天里 追問

2023-03-03 14:34

哪個方法比較好（反結(jié)賬重做/以前年度損益調(diào)整）

郭老師 解答

2023-03-03 14:35

你好，建議做以前年度損益調(diào)整今年。

春天里 追問

2023-03-03 14:39

哦哦 好的，那我在本年做以前年度損益調(diào)整科目，稅務(wù)報表上不用更改，等到了匯算清繳的時候增加這塊福利費的金額，來調(diào)減所得稅。 那是不是就會造成資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:40

你好
是的，可以忽略。

春天里 追問

2023-03-03 14:40

用了這個科目會不會造成資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:42

對的對的，對的對的。

春天里 追問

2023-03-03 14:48

哦哦 好的 謝謝老師。我在匯算清繳的時候 申報財務(wù)報表的時候，報表的數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整好的來填還是 按照去年的報表數(shù)據(jù)來填

郭老師 解答

2023-03-03 14:50

按照去年的來填寫啊。

春天里 追問

2023-03-03 14:51

好的 謝謝老師 明白了

郭老師 解答

2023-03-03 14:55

不用客氣，工作愉快。

春天里 追問

2023-03-03 15:00

老師 那我直接一起做到這個月來計提可以嗎，金額2萬多

郭老師 解答

2023-03-03 15:00

可以的，可以的，可以的。