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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-02 14:34

你好,你需要在18年計入費用,17年做預付賬款

sherry 追問

2017-11-02 14:45

我是否可以先在17年12月,借:費用  貸:其他應付款    ,然后在18年借:其他應付款   貸:銀行存款  ,這種來抵減17年的企業所得稅呢

鄒老師 解答

2017-11-02 14:47

你好,你可以先做暫估費用處理

sherry 追問

2017-11-02 14:50

@鄒老師:如果是暫估的費用,就可以抵減17年的企業所得稅?

鄒老師 解答

2017-11-02 14:50

你好,是的,在匯算清繳之前取得發票都是可以的

sherry 追問

2017-11-02 14:56

如果我17年12月暫估的費用是10000,18年2月收到發票的金額是8000,那我2月的賬里,是先沖10000的費用,然后再按8000的費用入賬,那17年的企業應納稅所得額抵減,是按10000的費用,還是按8000的費用呢?

鄒老師 解答

2017-11-02 14:57

你好,按8000扣除

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相關問題討論
你好,你需要在18年計入費用,17年做預付賬款
2017-11-02 14:34:37
你好,盡量當年報銷掉,正常放在次年的第一季度也可以使用,能正常扣除的。
2020-01-09 15:02:47
你好不需要
2016-10-11 10:29:45
你好,成本是在2020發生的,就入2020年的企業成本.發票明年取得不影響抵扣.一般材料月結的開票都是要對賬后才開,會有一個時間差異
2020-12-30 13:29:17
你好 可以的,
2020-03-10 10:22:35
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