街角守護 追問

2017-11-01 16:22

老師可不可以做 借其他應付款-客戶往來 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-11-01 16:23

您好！可以的。以后慢慢沖減

街角守護 追問

2017-11-01 16:44

好的 老師，還有一個問題   上月付款申請單沒來 所以根據銀行付款單 做了一筆借 在建工程 貸銀行存款  這月付款申請單是付承兌30萬 銀行付10萬 問題就是這月雖然付款單寫了40萬 但是只付了30萬承兌 10萬是上月支付的  這月根據付款單及承兌 怎么做賬呢？@宋老師:

宋生老師 解答

2017-11-01 16:46

你好！你應該上個月付10萬的時候就應該入賬。 
如果你沒有入賬，就補充做進去

街角守護 追問

2017-11-02 12:21

老師 以前做賬根據發票是借在建工程-廠房 貸其他應收款-xx公司了  上月來了發票20萬 銀行付款單10萬 所以上月一起都做到在建工程了 這個月收到付款申請單40萬，實際上支付承兌30萬。因為上月10萬做到在建工程而且這月又只付30萬  怎么做賬呢@宋老師:

宋生老師 解答

2017-11-02 13:39

您好!你上個月做的分錄和金額發來一下。