我現在的單位賬比較亂，手工記賬準備用電腦記賬，我想問一下，實收資本賬上沒有數，原來實收資本是1000萬，投資人（局單位）后來又將1000萬拿回，現在怎么辦，不能實收資本老是沒有數吧，現在能將未分配利潤轉入實收資本嗎

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-30 20:22

將第二筆拿回的掛其他應收款，不減少實收資本數據

小耳朵追問

2017-10-30 20:37

當時沒掛帳，就是貸銀行存款轉出去了，這是我發現的問題，在以前實收資本就沒有數了

李愛文老師解答

2017-10-30 20:38

直接更正憑證的賬務處理

小耳朵追問

2017-10-30 20:51

老師，那我怎么更正呢？？？

李愛文老師解答

2017-10-30 20:52

沖銷原憑證，再按正確的分錄處理：借：其他應收款，貸：銀行存款

小耳朵追問

2017-10-30 21:02

我現在期初怎么設置，期初直接在實收資本那里輸入1000萬嗎

李愛文老師解答

2017-10-30 21:05

做憑證進行調賬處理，不調期初數

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